一、部門基本情況
(一)許昌市財政局機關服務中心是根據《許政辦》(2001字第131號文件)于2001年設立的全額供給事業單位,許昌市財政局機關服務中心主要職責是:服務財政各項改革和主體業務應用;負責全市財政部門計算網絡系統建設、規劃和應用系統開發;做好本部門計算機網絡的運行;承擔局機關后勤服務及機關食堂工作。
(二)許昌市財政局機關服務中心共有編制10人,其中:事業編制10人;在職職工8人,離退休0人。
二、2014年度主要工作任務完成情況
今年以來,機關服務中心認真貫徹十八屆三中、四中全會精神,緊緊圍繞財政工重心,重點服務財政各項改革和主體業務應用,較好的完成了局機關綜合大樓及機關食堂的日常管理維護工作。
三、部門決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2014年度收入總計343.80萬元,其中:財政撥款收入343.98 萬元,上級補助收入0萬元,事業收入 0 萬元,經營收入 0 萬元,對附屬單位繳款收入 0 萬元,年初結轉和結余67.98萬元。
2014年度支出總計275.80萬元,其中:一般公共服務支出 123.37萬元,社會保障和就業支出0萬元,項目支出152.43萬元。(注:根據收入支出決算總表〈公開01表〉列明本單位所涉及到的支出功能分類科目的支出情況)。2014年度支出中財政撥款支出275.80萬元。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出決算為275.80萬元,具體情況如下:
1、201(類)03(款)支出123.37萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
2、201(類)06(款)支出152.43萬元,主要用于一般行政管理事務及機關服務支出。
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2014年度政府性基金預算財政撥款支出決算為 0 萬元,具體情況如下:
1、***(類)***(款)支出0萬元,主要用于……。
2、***(類)***(款)支出0萬元,主要用于……。
(四)公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2014年度,許昌市財政局機關服務中心“三公”經費財政撥款支出決算數為2.92萬元,與上年相比減少8.66萬元,增減變化原因說明:嚴格執行中央八項規定,壓縮支出、減少費用。具體情況如下:
1.因公出國(境)費決算0萬元。包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增(減)0萬元,增減變化原因說明:未發生。
2014年使用財政撥款安排本單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費決算2.80萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:
公務用車購置費支出0萬元。2014年使用財政撥款購置公務用車1輛。與上年相比減少0.28萬元,增減變化原因說明:按照中央八項規定,嚴格控制支出。
公務用車運行維護費2.80萬元。主要用于機關服務支出。與上年相比減少0.28萬元,增減變化原因說明:按照中央八項規定,嚴格控制支出。2014年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費決算0.12萬元。包括單位按規定開支的各類公務接待支出,主要用于對外接待(主要接待事項),接待 3批次、24人次。2014年公務接待費支出與上年相比減少 8.39萬元,增減變化原因說明:按照中央八項規定,嚴格控制支出。
附件:2014年度市級部門決算報表公開樣表(共7張)