2015年度干部教育中心部門決算
目 錄
第一部分 干部教育中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 干部教育中心2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 干部教育中心2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
干部教育中心概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬﹩挝桓艣r：負責全市財政系統干部職工的教育培訓工作；承擔全市財會人員的業務培訓工作。
?。ǘC構設置：許昌市干部教育中心共有編制8人；在職人員7人，離退休人員1人。
二、2015年度主要工作任務
1、舉辦農村財會人員財政支農政策培訓班。2015年舉辦三期農村財會人員財政支農政策培訓班，使廣大農村基層干部和農村合作社組織財務人員掌握《會計法》、《農村集體經濟組織會計制度》、《會計檔案管理辦法》等會計法規和國家財政支農政策，以便更好地服務“三農”。
2、舉辦鄉鎮財政干部培訓班。2015年舉辦鄉鎮財政干部培訓班兩期，主要學習新的財政政策法規、會計業務知識和《會計檔案管理辦法》等，增強鄉鎮基層干部服務基層的能力和水平。
干部教育中心2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2015年度收入總計41.82萬元，其中：財政撥款收入41.85萬元，占100%；上級補助收入 0萬元，占0%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；對附屬單位繳款收入 0萬元，占0%；其他收入 0 萬元，占0%；年初結轉和結余233.59萬元。
2015年度支出總計82.05萬元，其中：基本支出73.72萬元，占 89.8%；項目支出 8.33 萬元，占10.2%；經營支出 0 萬元，占0 %。一般公共服務支出82.05萬元，人員經費支出56.92萬元，公用經費25.13萬元。2015年度支出中財政撥款支出29.01萬元。
2015年收入41.85萬元與2014年收入54.28萬元相比各減少12.43萬元，降低23.9%。2015年支出82.05萬元與2014年支出58.97萬元相比增加23.08萬元，增長39.14%。主要原因：因工作需要，2015年我單位加大培訓規模和培訓力度，培訓費用與2014年相比有所增高。
二、公共預算財政撥款收入支出決算情況
2015年度公共預算財政撥款收入總決算為 41.85萬元。支出29.01萬元。主要原因：我單位2014年經費形式為自收自支，2015年10月后變更為財政全額撥付，無法做相對比較。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出20.68萬元，其中：人員經費3.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費16.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元。
五、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2015年度，干教中心“三公”經費財政撥款支出決算數為0.39萬元，主要原因：我單位2015年10月變更為財政全額，無法做預算比較。
2015年度，干教中心“三公”經費財政撥款支出決算為0.39萬元，與2014年支出0.65萬元相比較，減少0.26萬元，增減變化原因說明：厲行節約、嚴格控制支出，加強公車管理。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算0萬元，占0%。包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增（減）0萬元，無增減變化原因。
2015年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組 個、參加其他單位組織的出國（境）團組 0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費決算0.39萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：
公務用車購置費支出 0萬元。2015年使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年相比增（減）0萬元，無增減變化原因。
公務用車運行維護費0.39萬元。主要用于公務用車的日常維護和運用。與上年相比減少0.26萬元，增減變化原因說明：厲行節約、嚴格控制支出，加強公車管理。2015年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。
3．公務接待費決算0萬元，占0%。包括單位按規定開支的各類公務接待支出，主要用于主要接待事項，接待0批次、0人次。2015年公務接待費支出與上年相比增（減） 0萬元，無增減變化原因。
六、其他重要事項的情況說明
1、2015年干教中心機關運行經費支出0萬元，比2014年增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。無增減變化原因。
2、截止2015年12月31日，共有車輛 1輛，其中領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
3、2015年干教中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
4、2015年沒有組織項目進行預算績效評價。
