附件1（所有預算單位均需公開）：
2015年度許昌市財政投資評審中心
部門決算
目 錄
第一部分許昌市財政投資評審中心單位概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 許昌市財政投資評審中心單位2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 許昌市財政投資評審中心單位2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分許昌市財政投資評審中心單位概況
一、部門基本情況
（一）單位概況（包括主要職能、機構設置等）
評審中心為財政局二級機構。根據《關于成立許昌市財政投資評審中心的批復》（許編[2007]1號），評審中心主要職責是：受財政行政主管部門委托，對財政資金投資的項目進行評審。
（二）人員構成情況（包括編制人數、在職人數、離退休人數等）
評審中心共有編制20人，其中：行政編制0人，事業編制20人；在職職工14人，離退休人0人。
二、2015年度主要工作任務完成情況
受財政行政主管部門委托，完成對財政資金投資的項目評審。
第二部分 2015年度部門決算表（附表見后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2015年度收入總計 309.67萬元，其中：財政撥款收入309.67萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；對附屬單位繳款收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結轉和結余54.83萬元。
2015年度支出總計317.42萬元，其中：基本支出 317.42 萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。一般公共服務支出 242.42萬元，城鄉社區支出75萬元，社會保障和就業支出 0萬元。（注：根據收入支出決算總表〈公開01表〉列明本單位所涉及到的支出功能分類科目的支出情況）。2015年度支出中財政撥款支出317.42萬元。
收入與2014年相比增加了74.08萬元，增長25.5%，主要原因：財政撥款收入增加47.9萬元。支出與2014年相比增加了81.83萬元，增加了34.73%。
二、公共預算財政撥款收入支出決算情況
2015年度公共預算財政撥款收入總決算為309.67萬元。與2014年相比，財政撥款收入增加47.9萬元，增加18.3%。支出總決算為317.42萬元。與2014年相比，財政撥款支出增加81.83萬元，增長25.78%。
2015年度財政撥款支出年初預算為199.27萬元，支出決算為317.42萬元，完成年預算的159 %，決算數大于預算數的主要原因：個人經費、補發個人工資、文明單位獎勵資金10.26萬元，網絡專項資金15萬元，評審勞務費75萬元。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出317.42萬元，其中：人員經費65.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費252.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元。
五、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2015年度，許昌市財政投資評審中心單位“三公”經費財政撥款支出決算數為 2.74萬元，與年初預算數5.2萬元相比增減情況，完成預算的52.69%，減少的主要原因：節約開支。
2015年度，許昌市財政投資評審中心單位“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年相比減2.46萬元，減少原因說明：節約開支。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算0萬元，占0%。包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增（減）0萬元。
2．2015年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組 0個、參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費決算2.66萬元，占97.08 %。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：
公務用車購置費支出0萬元。2015年使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年相比增（減）0萬元。
公務用車運行維護費2.66萬元。主要用于現場勘察。與上年相比減0.74萬元。2015年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。
3．公務接待費決算0.08萬元，占2.9 %。包括單位按規定開支的各類公務接待支出，主要用于接待評審專家，接待4批次、20人次。2015年公務接待費支出與上年相比增0.01萬元，增加變化原因說明：增加評審專家2人 。
六、其他重要事項的情況說明
1、2015年許昌市財政投資評審中心機關運行經費支出0萬元，比2014年增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
2、截止2015年12月31日，共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
3、2015年許昌市財政投資評審中心政府采購支出總額 7.5萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.5萬元。
4、2015年，共組織對0個項目進項了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元，占年初預算的0%。績效評價結果顯示，上述項目績效情況，是否達到項目申請時設定的各項績效目標（詳細闡述某一項目績效評價情況）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（類）財政投資評審中心事務（款）：是指財政投資評審中心用于保障機構正常運行、開展投資評審業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障財政投資評審中心正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指財政投資評審中心的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為財政投資評審中心提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
（五）其他支出（項）：無
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
公開表
