一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
許昌市財政局機關服務中心是根據《許政辦》(2001字第131號文件)于2001年設立的全額供給事業單位,許昌市財政局機關服務中心主要職責是:服務財政各項改革和主體業務應用;負責全市財政部門計算網絡系統建設、規劃和應用系統開發;做好本部門計算機網絡的運行;承擔局機關后期服務工作。
(二)人員構成情況
許昌市財政局機關服務中心共有編制10人,其中:事業編制10人;在職職工8人,離退休0人。
(三)預算年度主要工作任務
1、許昌市財政局機關服務中心人員及公務支出;
2、機關綜合大樓運行費;
3、機關食堂運行費。
二、收入預算說明
2015年收入預算231.64萬元,其中:財政撥款71.64萬元;繳入預算管理的行政事業性收費××萬元;罰沒收入××萬元;國有資源(資產)有償使用收入160萬元等等。
三、支出預算說明
2015年支出預算231.64萬元,按用途劃分為:工資福利支出36.29萬元,占15.67%;對家庭和個人的補助3.60萬元,占1.55%;商品服務支出4.55萬元,占1.96%;項目支出183萬元,占79%,主要項目是:綜合大樓運行費、機關食堂運行費。
2015年財政撥款支出按經濟分類科目劃分為:工資福利支出36.29萬元,對家庭和個人的補助3.60萬元,商品服務支出4.55萬元,基本建設支出××萬元,其他資本性支出4.2萬元。
2015年政府采購預算安排4.2萬元,主要采購辦公設備、辦公耗材等物品,會議、培訓等服務。